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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032843
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 497.040
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.233
IVA
₲ 45.185
Retención DNCP
₲ 1.807
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-135535
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.602.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.342.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas