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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000272
Nro. de Timbrado
13196103
Monto de la Factura
₲ 372.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
15-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.397
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.443
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-147394
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.516.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.331.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas