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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0129993
Nro. de Timbrado
11763720
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
29-05-2017
Fecha Emisión Cheque
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.205.964
IVA
Retención DNCP
₲ 203.127
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-138298
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.205.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas