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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406/09
Nro. de Timbrado
12143374
Monto de la Factura
₲ 5.050.500
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.880.454
IVA
₲ 459.136
Retención DNCP
₲ 18.123
Retención IVA
₲ 91.154
Retención Renta
₲ 60.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-141826
Monto Contrato
₲ 48.358.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.161.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.900.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331906
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS ENLACES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas