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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Nro. de Timbrado
12762648
Monto de la Factura
₲ 5.662.200
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.384.649
IVA
₲ 514.746
Retención DNCP
₲ 20.178
Retención IVA
₲ 154.424
Retención Renta
₲ 102.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-141826
Monto Contrato
₲ 48.358.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.161.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.900.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331906
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS ENLACES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas