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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Nro. de Timbrado
12762648
Monto de la Factura
₲ 18.192.000
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.135.542
IVA
₲ 1.653.818
Retención DNCP
₲ 64.168
Retención IVA
₲ 496.145
Retención Renta
₲ 496.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-141826
Monto Contrato
₲ 48.358.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.161.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.900.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331906
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS ENLACES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas