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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0063783
Nro. de Timbrado
12258557
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.357
IVA
₲ 310.909
Retención DNCP
₲ 12.188
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 62.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 171.000
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-138823
Monto Contrato
₲ 61.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.388.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.739.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331483
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas