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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0070730
Nro. de Timbrado
12868815
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
24-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.000
IVA
₲ 310.909
Retención DNCP
₲ 12.063
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 93.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-138823
Monto Contrato
₲ 61.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.388.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.739.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331483
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas