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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001284
Nro. de Timbrado
12201526
Monto de la Factura
₲ 6.524.340
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.204.529
IVA
Retención DNCP
₲ 23.250
Retención IVA
₲ 177.937
Retención Renta
₲ 118.624
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-149556
Monto Contrato
₲ 6.524.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.524.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.204.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334952
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE EMERGENCIA PARA BRIGADISTAS DE LA DNCP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas