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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007298/99/300/1/2/3
Nro. de Timbrado
12053595
Monto de la Factura
₲ 19.120.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
04-04-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.182.771
IVA
₲ 1.738.181
Retención DNCP
₲ 68.137
Retención IVA
₲ 521.455
Retención Renta
₲ 347.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-149589
Monto Contrato
₲ 126.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.981.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.554.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328138
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas