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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Nro. de Timbrado
12331458
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
13-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.005
IVA
₲ 324.545
Retención DNCP
₲ 12.722
Retención IVA
₲ 97.364
Retención Renta
₲ 64.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-150340
Monto Contrato
₲ 3.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.395.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337758
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SALA DE LACTANCIA DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas