- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031922/32069
Nro. de Timbrado
12489909
Monto de la Factura
₲ 4.799.053
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.658.818
IVA
₲ 92.153
Retención DNCP
₲ 18.451
Retención IVA
₲ 27.646
Retención Renta
₲ 94.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-143114
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.407.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.763.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas