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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031194
Nro. de Timbrado
12489909
Monto de la Factura
₲ 1.611.188
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
18-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.840
IVA
₲ 24.288
Retención DNCP
₲ 6.348
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-143114
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.407.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.763.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas