- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030895
Nro. de Timbrado
12489909
Monto de la Factura
₲ 7.192.825
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
22-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.977.365
IVA
₲ 157.225
Retención DNCP
₲ 27.580
Retención IVA
₲ 47.168
Retención Renta
₲ 140.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-143114
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.407.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.763.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas