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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000425
Nro. de Timbrado
11928644
Monto de la Factura
₲ 42.949.500
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.844.194
IVA
₲ 3.904.500
Retención DNCP
₲ 153.056
Retención IVA
₲ 1.171.350
Retención Renta
₲ 780.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-137778
Monto Contrato
₲ 66.148.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.949.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.844.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330498
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2004
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas