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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Nro. de Timbrado
12195274
Monto de la Factura
₲ 4.414.500
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.198.109
IVA
Retención DNCP
₲ 15.732
Retención IVA
₲ 120.395
Retención Renta
₲ 80.264
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-149097
Monto Contrato
₲ 4.414.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.414.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.198.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas