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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Nro. de Timbrado
12310271
Monto de la Factura
₲ 2.572.166
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.446.083
IVA
Retención DNCP
₲ 9.166
Retención IVA
₲ 70.150
Retención Renta
₲ 46.767
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-149100
Monto Contrato
₲ 2.572.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.572.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas