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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000066
Monto de la Factura
₲ 97.777.818
Nro. de Orden de Pago
3306
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.888.891
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.888.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30112-23-229000
Monto Contrato
₲ 158.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.247.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.335.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424374
Nombre de la Licitación
Refaccion y reparacion de Instituciones Educativas del distrito de San Cosme y Damian
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian