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Datos del Pago
Nro. de Factura
000016
Monto de la Factura
₲ 39.565.851
Nro. de Orden de Pago
3265
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.587.558
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.978.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30112-23-228413
Monto Contrato
₲ 136.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.532.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423862
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula Multiuso en el Colegio Nacional Padre Germán Pieper
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian