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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006073
Nro. de Timbrado
16178689
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
30044
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.070.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.091
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID RAMON SALINAS PAREDES
RUC
3477446-7
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22012-23-224962
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.487.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.070.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422508
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu