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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011106
Monto de la Factura
₲ 29.040.000
Nro. de Orden de Pago
2936
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.327.960
IVA
₲ 2.640.000
Retención DNCP
₲ 102.432
Retención IVA
₲ 792.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 792.000
Multa
₲ 25.608
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
024/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-203924
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.964.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391727
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo