- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010281
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. de Orden de Pago
4462
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.727
IVA
₲ 515.455
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 154.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 154.636
Multa
₲ 5.000
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
047/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-208659
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.181.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.137.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Generador
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo