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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005444
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
2174
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.591
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 682
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
047/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-208659
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.181.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.137.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Generador
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo