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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020922
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. de Orden de Pago
3117
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.522.960
IVA
₲ 343.636
Retención DNCP
₲ 13.196
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 137.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
047/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-208659
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.181.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.137.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Generador
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo