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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001523
Monto de la Factura
₲ 31.710.000
Nro. de Orden de Pago
3000
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.840.552
IVA
₲ 2.882.727
Retención DNCP
₲ 111.850
Retención IVA
₲ 864.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 864.818
Multa
₲ 27.962
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
050/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-209696
Monto Contrato
₲ 129.979.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.039.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391698
Nombre de la Licitación
Mantenimineto y Reparación de Acondicionadores de Aire de las Oficinas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo