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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000740
Monto de la Factura
₲ 103.599.000
Nro. de Orden de Pago
2932
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.491.368
IVA
₲ 9.418.091
Retención DNCP
₲ 365.422
Retención IVA
₲ 2.825.427
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.825.427
Multa
₲ 91.356
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
045/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-208931
Monto Contrato
₲ 103.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.599.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.491.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402121
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencia Genexus
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo