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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007410
Monto de la Factura
₲ 4.498.000
Nro. de Orden de Pago
3205
Fecha de Orden de Pago
30-08-2023
Fecha Emisión Cheque
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.232.822
IVA
₲ 408.909
Retención DNCP
₲ 15.866
Retención IVA
₲ 122.673
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 122.673
Multa
₲ 3.966
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-205935
Monto Contrato
₲ 107.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.849.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391909
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico para Infraestructura TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo