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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006443
Monto de la Factura
₲ 8.996.000
Nro. de Orden de Pago
1310
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
27-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.709.762
IVA
₲ 817.818
Retención DNCP
₲ 32.712
Retención IVA
₲ 245.346
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.180
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-205935
Monto Contrato
₲ 107.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.849.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391909
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico para Infraestructura TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo