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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006519
Monto de la Factura
₲ 4.498.000
Nro. de Orden de Pago
1844
Fecha de Orden de Pago
24-06-2022
Fecha Emisión Cheque
24-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.354.881
IVA
₲ 408.909
Retención DNCP
₲ 16.356
Retención IVA
₲ 122.673
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.090
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-205935
Monto Contrato
₲ 107.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.849.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391909
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico para Infraestructura TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo