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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000649
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. de Orden de Pago
3042
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.433.300
IVA
₲ 2.200.000
Retención DNCP
₲ 85.360
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 660.000
Multa
₲ 21.340
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
057/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-209585
Monto Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.433.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Tóner y Cinta LTO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo