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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016516
Monto de la Factura
₲ 13.776.800
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.726.703
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.097
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22017-15-116820
Monto Contrato
₲ 27.510.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.510.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.410.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay