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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001/2
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.425.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAVAL CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088724-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22017-15-111854
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291504
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO Y EMBARCACIÓN PAR LA HONORABLE JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay