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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0011603
Nro. de Timbrado
11979220
Monto de la Factura
₲ 13.136.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.492.097
IVA
₲ 1.194.182
Retención DNCP
₲ 46.812
Retención IVA
₲ 358.255
Retención Renta
₲ 238.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-140154
Monto Contrato
₲ 149.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.081.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.773.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323970
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas