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Datos del Pago
Nro. de Factura
1397
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-148480
Monto Contrato
₲ 1.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas