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Datos del Pago
Nro. de Factura
1078
Nro. de Timbrado
12380173
Monto de la Factura
₲ 2.290.000
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.748
IVA
₲ 208.182
Retención DNCP
₲ 8.161
Retención IVA
₲ 62.455
Retención Renta
₲ 41.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-142340
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.277.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.870.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas