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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024357
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.574
IVA
₲ 432.727
Retención DNCP
₲ 16.790
Retención IVA
₲ 129.818
Retención Renta
₲ 129.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-142340
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.277.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.870.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas