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Datos del Pago
Nro. de Factura
28744
Nro. de Timbrado
12042430
Monto de la Factura
₲ 827.970
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
04-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.959
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-140689
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.293.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.196.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324934
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas