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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010100175956
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 325.930
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.745
IVA
₲ 29.630
Retención DNCP
₲ 1.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-140689
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.293.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.196.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324934
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas