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Datos del Pago
Nro. de Factura
689
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 3.974.500
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.779.677
IVA
₲ 361.318
Retención DNCP
₲ 14.164
Retención IVA
₲ 108.395
Retención Renta
₲ 72.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-148482
Monto Contrato
₲ 3.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.974.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.779.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas