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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013764
Nro. de Timbrado
12966238
Monto de la Factura
₲ 1.295.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.289.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.180
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-138434
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.730.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.368.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324994
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas