- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
13824
Nro. de Timbrado
12038246
Monto de la Factura
₲ 2.822.119
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.683.784
IVA
₲ 256.556
Retención DNCP
₲ 10.057
Retención IVA
₲ 76.967
Retención Renta
₲ 51.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-141884
Monto Contrato
₲ 87.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.639.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.560.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324927
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas