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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018497
Nro. de Timbrado
13249773
Monto de la Factura
₲ 5.165.837
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.865.844
IVA
₲ 469.622
Retención DNCP
₲ 18.221
Retención IVA
₲ 140.886
Retención Renta
₲ 140.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-141884
Monto Contrato
₲ 87.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.639.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.560.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324927
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas