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Datos del Pago
Nro. de Factura
2933
Nro. de Timbrado
11876205
Monto de la Factura
₲ 9.760.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.281.582
IVA
₲ 887.273
Retención DNCP
₲ 34.781
Retención IVA
₲ 266.182
Retención Renta
₲ 177.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-145500
Monto Contrato
₲ 9.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.281.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324891
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ARCHIVERO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas