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Datos del Pago
Nro. de Factura
10003
Nro. de Timbrado
12096601
Monto de la Factura
₲ 26.279.510
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
24-01-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.991.336
IVA
₲ 2.389.046
Retención DNCP
₲ 93.651
Retención IVA
₲ 716.714
Retención Renta
₲ 477.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-151279
Monto Contrato
₲ 26.279.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.279.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.991.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas