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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008109
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.334.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22017-13-82140
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.334.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay