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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004805
Monto de la Factura
₲ 49.938.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
29-04-2013
Fecha Emisión Cheque
29-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Clemente Gomez Ybañez
RUC
1707915-2
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22017-13-70673
Monto Contrato
₲ 49.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.938.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.829.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay