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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 26.493.602
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.469.989
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.613
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22017-13-81869
Monto Contrato
₲ 26.493.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLE, ENSERES Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay