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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000389
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY NOEMI ROJAS CUMBAY
RUC
4123109-0
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22017-13-74611
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253202
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay