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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 127.250.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.787.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 462.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANAIVIV S.A.
RUC
80032795-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22017-13-82129
Monto Contrato
₲ 127.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.787.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA ESCUELAS PUBLICAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay