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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006557
Monto de la Factura
₲ 1.949.000
Nro. de Orden de Pago
9286
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.054
IVA
₲ 177.182
Retención DNCP
₲ 6.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-111091
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.963.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.563.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287065
Nombre de la Licitación
09 - Mantenimieno de Muebles Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud